鸡冠区人民政府 | 关于鸡冠区2023年预算执行情况和2024预算（草案）的报告

关于鸡冠区2023年预算执行情况和2024预算（草案）的报告

发布者：鸡冠区财政局
发布时间： 2024-01-30
来源：鸡冠区财政局

——2024年1月14日在鸡冠区第十七届

人民代表大会第三次会议上

鸡冠区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将鸡冠区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告提请本次会议，请各位代表审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，实施积极的财政政策，助推高质量跨越发展，圆满完成区十七届人大二次会议决议事项，有力保障了全区经济社会发展大局。

（一）2023年预算收支完成情况

1.一般公共预算完成情况。据统计，2023年，全区一般公共预算收入77730万元，同比增长 3.1 %。其中：税收收入61969万元，同比下降10 %；非税收入15761万元，同比增长141.3%。加上级补助收入41458万元，动用预算稳定调节基金10731万元，一般债券收入15987 万元，再融资债券收入3748万元，收入总量为149654万元。全区一般公共预算支出106718万元，同比下降6.03%。加上解支出20265万元，债务还本支出3748万元，支出总量为130731万元，年终结转18923万元（全部为上级转移支付资金）。收支相抵后，结余为零，当年预算收支平衡。

2.政府性基金预算完成情况。全区政府性基金收入196万元，政府性基金支出90万元，年终结转106万元（全部为上级转移支付资金）。

3.国有资本经营预算完成情况。全区国有资本经营收入607万元，无支出，年终结转607万元（全部为上级转移支付资金）。

2023年，按照《预算法》相关规定，履行区级调整预算程序，报请区人大常委会予以审议并严格执行。年初预算安排的1000万元预备费未动用，全部用于补充预算稳定调节基金。

按现行财政体制计算，上述预算收支总体平衡。

（二）2023年重点工作情况

1.聚焦育财源抓收入，确保财政平稳运行。强化收入预期管理，不断优化收入结构，全面提高税收征管效率，税收收入占一般公共预算收入80%。加强重点税源企业和重点项目调度，依法组织收入均衡入库，确保依法征收、应收尽收。2023年，全区一般公共预算收入77730万元，同比增长 3.1 %。紧盯上级政策导向、资金投向，抢抓机遇争取政策资金，壮大地方财力“蛋糕”，累计争取到位资金61193万元，为经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

2.聚焦优支出保民生，兜牢财政保障底线。始终坚持把为民办实事、为民谋福祉作为首要保障。认真落实“先刚性支出、后弹性支出，先重点项目、后一般项目”原则，硬化预算约束，严格执行区人大批准的预算，大力压减一般性支出，坚决稳住财政基本盘。2023年，全区用于基本民生支出85611万元，占年度总支出的80%。一是“学有所育”进展迅速。拨付11034万元，促进义务教育薄弱环节改善，支持公办和普惠性民办幼儿园发展，确保全区教职工工资待遇及时发放，推动建设高质量教育体系。二是“病有所医”不断加强。拨付8319万元，落实计划生育奖扶特扶、失独人员经济补助待遇，全面提升基本公共卫生服务和重大疾病防控能力。三是“弱有所扶”持续改善。拨付20025万元，着力落实落靠城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助等社会保障政策，做好困难群众基本生活兜底保障工作。四是“住有所居”加速推进。争取政策资金和债劵资金25718万元，全力支持老旧小区改造，着力提升人居生活质量。五是“民有所需”政有所应。拨付11943万元，全面提高公安部门维护社会公共安全、反恐处突能力，持续维护社会和谐稳定，助力“平安鸡冠”建设；拨付8572万元用于节能环保、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理等民生支出。

3.聚焦守底线提质效，防范化解财政风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，着力“两个守住”底线不动摇。一是守住“三保”底线。健全完善“三保”监控体系，将“三保”支出足额列入预算。二是守住债务风险底线。加强债务风险源头管理，防止发生区域性债务风险，合理测算当年需要和还本付息资金规模，科学编制年度预算。充分利用财政部隐性债务监测平台管理系统，及时掌握全区隐性债务变化情况，制定化解措施。

4.聚焦强监管建机制，建设法治型财政。扎实推进依法行政、依法理财，完善监督体系，建设“法治型”财政。全力实施预算指标核算管理改革，建立健全“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，坚决杜绝超预算、无预算安排支出，不断增强财政预算的统筹能力和预算对执行的约束力。严格财政监督，突出财政绩效，科学合理使用资金。严格执行《预算法》《会计法》《采购法》及有关规定，强化监管、压实责任，加大对重点领域、重点部门的监管力度。持续推进预决算公开，压实预算单位主体责任，及时向社会公开预决算信息，主动接受社会监督，提高预决算公开透明度，2023年，全区66家预算单位全部完成预决算信息公开。强力推进预算和绩效管理一体化建设，充分发挥财政“大数据”作用，提高预算和绩效管理规范化、标准化、自动化水平，对724笔资金进行绩效评价，评价率达到98%。扎实推进直达资金监控预警机制，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力和重大建设方面的积极作用，确保第一时间抵达“最前线”。2023年，累计拨付乡村振兴、教育发展、老旧小区改造等资金14333万元。着力完善政府采购全流程服务机制，加大中小企业采购支持力度，不断压缩政府采购周期，提高政府采购效率。2023年，完成政府采购1074 笔，计划采购金额11446万元，实际采购金额11190万元，节约资金256万元，节支率2.24%。持续完善行政事业单位国有资产管理制度，着力构建安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的国有资产管理体系。2023年，全区行政事业单位资产总额18.69亿元，负债总额7.14亿元，净资产11.55亿元。自觉接受人大依法监督，不断提升财政服务水平，依法依规向区人大及常委会报告财政工作有关情况，妥善办理答复人大代表意见建议。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政面临空前压力和巨大挑战，财源基础不稳固，税收短期增长乏力，财政支出盘子持续增大，收支矛盾异常严峻；一些部门单位预算绩效管理意识不强，财政资金使用不够规范、高效。

二、2024年预算编制情况

全区财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，认真贯彻省、市、区委及经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，全面深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，积极培育壮大财源规模，加强财政资源统筹，落实减税降费政策，大力优化支出结构，集中财力保障重大决策部署，坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，兜牢“三保”支出底线，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

2024年，区级一般公共预算收入预计85503万元，增长10%以上。区级一般公共预算支出安排79900万元，增长4.5%。2024年，预计偿还政府到期债券利息2153.2万元。

三、2024年财政工作的主要任务

（一）抓收入保盘子，有力有序推进预算执行。加大税收依法征管力度，拓宽涉税信息采集范围，重点围绕煤炭、建筑施工、房地产开发等领域挖潜增效，紧盯重点行业、重点税种、重点企业，严格依法征收，确保“颗粒归仓”。加大非税收入组织力度，在严格落实各项降费政策的基础上，重点围绕罚没财物处置、行政事业单位闲置资产盘活等方面持续增收。深学细研国家和省市相关政策，积极做好对上争取、沟通协调，谋深谋实项目储备，争取更多的上级转移支付资金和政府债券资金及时到位。认真落实“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，勤俭办一切事业，切实节约行政运行成本。

（二）聚财力保重点，兜紧兜牢民生保障底线。聚焦教育均衡发展，优化教育支出结构，计划投入资金7891万元，切实保障教育优质发展；聚焦织密织牢社会保障网，全面落实退休人员及城乡居民养老金、低保、特困人员供养等各项政策，计划投入资金20388万元，充分发挥社会保障兜底作用；聚焦提升基本公共服务水平，计划投入资金9775万元，进一步提升基层卫生服务能力和水平；聚焦提升城市功能品质，计划投入资金7631万元，保障城建重点项目建设、生态环境保护等资金需求，打造宜居、美丽、幸福现代化中心城区。

（三）重改革强管理，高质高效提升资源效益。持续推进预算绩效管理提质增效，全面深化全过程预算绩效管理改革，扎实推进预算管理和绩效管理有效融合，着力健全预算安排与绩效评价结果挂钩机制。坚决守牢债务风险底线，严格控制债务规模，依法依规履行债务清偿责任。大力推行非税票据电子化管理改革，持续完善财政电子票据系统平台建设，着力实现全区66家预算单位票据使用全过程网上监测，全面提高工作效率和服务水平。

各位代表，当前，鸡冠区正处在肩负时代重任、应对风险挑战的关键时期，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大依法监督，主动接受社会监督，依法履行财政职责，拼搏实干、开拓奋进，为建设现代化鸡冠区作出新的更大贡献！

附表:1.鸡冠区2023年预算执行及2024年预算草案（收入）表

2.鸡冠区2023年预算执行及2024年预算草案（支出）表

附件1

鸡冠区2023年预算执行及2024年预算草案（收入）

			单位：万元
项目		2023年执行数	2024年预算数
代码	名称	2023年执行数	2024年预算数
101	税收收入	61969	68166
10101	增值税	18683	20552
10104	企业所得税	7244	7968
10106	个人所得税	2147	2362
10107	资源税	9141	10055
10109	城市维护建设税	3837	4221
10110	房产税	3996	4396
10111	印花税	813	894
10112	城镇土地使用税	6057	6663
10113	土地增值税	1632	1795
10114	车船税	3034	3337
10118	耕地占用税	62	68
10119	契税	4171	4588
10120	烟叶税	0	0
10121	环境保护税	1108	1219
10199	其他税收收入	44	48
103	非税收入	15761	17337
10302	专项收入	1674	1841
10304	行政事业性收费收入	406	447
10305	罚没收入	13101	14411
10306	国有资本经营收入	0	0
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	559	615
10308	捐赠收入	0	0
10309	政府住房基金收入	21	23
10399	其他收入	0	0
收入总计		77730	85503

附件2

鸡冠区2023年预算执行及2024年预算草案（支出）

单位：万元

项目		2023年执行数	2024年预算数
代码	名称	2023年执行数	2024年预算数
201	一般公共服务支出	10798	12237
20101	人大事务	219	2384
2010101	行政运行	199	2373
2010102	一般行政管理事务	14	1
2010104	人大会议	6
2010108	代表工作		10
20102	政协事务	170	173
2010201	行政运行	154	149
2010202	一般行政管理事务	12	16
2010204	政协会议	4	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4137	4569
2010301	行政运行	1837	1759
2010302	一般行政管理事务	301	1740
2010303	机关服务	1399	1070
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600
20104	发展与改革事务	95	75
2010401	行政运行	95	75
20105	统计信息事务	75	74
2010501	行政运行	52	53
2010502	一般行政管理事务	8	21
2010507	专项普查活动	11
2010508	统计抽样调查	4
20106	财政事务	602	636
2010601	行政运行	314	298
2010602	一般行政管理事务	288	338
20107	税收事务	0	0
20108	审计事务	51	52
2010801	行政运行	46	48
2010802	一般行政管理事务	5	4
20111	纪检监察事务	1467	646
2011101	行政运行	897	581
2011102	一般行政管理事务	570	65
20113	商贸事务	1411	902
2011301	行政运行	204	395
2011302	一般行政管理事务	1200	387
2011308	招商引资	10	120
20126	档案事务	0	2
2012601	行政运行		2
20128	民主党派及工商联事务	8	11
2012801	行政运行	8	9
2012802	一般行政管理事务		2
20129	群众团体事务	90	106
2012901	行政运行	55	64
2012902	一般行政管理事务		8
2012906	工会事务	35
2012999	其他群众团体事务支出		34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	734	852
2013101	行政运行	504	620
2013102	一般行政管理事务	230	232
20132	组织事务	696	72
2013201	行政运行	81	58
2013202	一般行政管理事务	608	14
2013299	其他组织事务支出	7
20133	宣传事务	257	131
2013301	行政运行	112	80
2013302	一般行政管理事务	145	51
20134	统战事务	64	60
2013401	行政运行	53	54
2013402	一般行政管理事务	7	2
2013404	宗教事务	4	4
20137	网信事务	30	36
2013701	行政运行	23	22
2013702	一般行政管理事务	7	14
20138	市场监督管理事务	692	684
2013801	行政运行	569	615
2013802	一般行政管理事务	123	19
2013816	食品安全监管		50
20140	信访事务	0	772
2014001	行政运行		97
2014002	一般行政管理事务		594
2014099	其他信访事务支出		81
203	国防支出	177	169
20306	国防动员	177	169
2030601	兵役征集	27	32
2030607	民兵	146	137
2030699	其他国防动员支出	4
20399	其他国防支出	0	0
204	公共安全支出	11943	8577
20401	武装警察部队	0	0
20402	公安	11507	8379
2040201	行政运行	7383	8154
2040202	一般行政管理事务	4124	225
20404	检察	34	0
2040401	行政运行	34
20405	法院	233	0
2040501	行政运行	176
2040502	一般行政管理事务	57
20406	司法	169	198
2040601	行政运行	169	168
2040604	基层司法业务		5
2040605	普法宣传		15
2040607	公共法律服务		5
2040612	法治建设		5
205	教育支出	11034	7891
20501	教育管理事务	450	49
2050101	行政运行	39	36
2050102	一般行政管理事务	411	13
20502	普通教育	10584	7842
2050201	学前教育	2294	1019
2050202	小学教育	5056	4119
2050203	初中教育	3234	2704
207	文化旅游体育与传媒支出	322	168
20701	文化和旅游	290	168
2070101	行政运行	100	96
2070102	一般行政管理事务	64	2
2070108	文化活动	52	40
2070109	群众文化	64	30
2070199	其他文化和旅游支出	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32
2079902	宣传文化发展专项支出	30
2079903	文化产业发展专项支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2
208	社会保障和就业支出	20025	20388
20801	人力资源和社会保障管理事务	498	559
2080101	行政运行	367	445
2080102	一般行政管理事务	17	13
2080106	就业管理事务	88	101
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26
20802	民政管理事务	235	127
2080201	行政运行	184	117
2080202	一般行政管理事务	11
2080207	行政区划和地名管理		10
2080208	基层政权建设和社区治理	40
20805	行政事业单位养老支出	10025	13445
2080501	行政单位离退休	1338	1782
2080502	事业单位离退休	2024	1769
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626	2580
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567	1535
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3470	5579
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		200
20807	就业补助	3347	981
2080705	公益性岗位补贴	3347	981
20808	抚恤	2019	2162
2080801	死亡抚恤	1022	950
2080802	伤残抚恤	17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待		725
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	548
2080899	其他优抚支出	423	487
20809	退役安置	414	500
2080901	退役士兵安置	414	500
20810	社会福利	881	340
2081001	儿童福利	49	20
2081002	老年福利	215	240
2081006	养老服务	617	80
20811	残疾人事业	225	245
2081101	行政运行	16	17
2081102	一般行政管理事务	5	1
2081105	残疾人就业		20
2081107	残疾人生活和护理补贴	196	207
2081199	其他残疾人事业支出	8
20819	最低生活保障	1753	1457
2081901	城市最低生活保障金支出	1663	1437
2081902	农村最低生活保障金支出	90	20
20820	临时救助	56	50
2082001	临时救助支出	56	50
20821	特困人员救助供养	189	84
2082101	城市特困人员救助供养支出	156	60
2082102	农村特困人员救助供养支出	33	24
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	175	220
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	175	220
20828	退役军人管理事务	191	216
2082801	行政运行	129	112
2082802	一般行政管理事务	44	102
2082804	拥军优属	18	2
20830	财政代缴社会保险费支出	15	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15
20899	其他社会保障和就业支出	57	2
2089999	其他社会保障和就业支出	57	2
210	卫生健康支出	8319	9775
21001	卫生健康管理事务	523	1906
2100101	行政运行	430	749
2100102	一般行政管理事务	93	1150
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7
21002	公立医院	653	795
2100201	综合医院	653	795
21003	基层医疗卫生机构	15
2100302	乡镇卫生院	15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出
21004	公共卫生	3330	2864
2100408	基本公共卫生服务	1144	2859
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2186	5
2100499	其他公共卫生支出
21007	计划生育事务	1402	970
2100717	计划生育服务
2100799	其他计划生育事务支出	1402	970
21011	行政事业单位医疗	1537	1657
2101101	行政单位医疗	863	995
2101102	事业单位医疗	674	662
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	687	1400
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	687	1400
21014	优抚对象医疗	32	14
2101401	优抚对象医疗补助	32	14
21015	医疗保障管理事务	122	101
2101501	行政运行	92	101
2101505	医疗保障政策管理	30
21018	疾病预防控制事务		38
2101899	其他疾病预防控制事务支出		38
21099	其他卫生健康支出	10	30
2109999	其他卫生健康支出	10	30
211	节能环保支出	294	100
21101	环境保护管理事务	24	2
2110101	行政运行	2
2110102	一般行政管理事务	22
2110104	生态环境保护宣传		2
21102	环境监测与监察	0	15
2110299	其他环境监测与监察支出		15
21104	自然生态保护	4	83
2110402	农村环境保护	4	83
21105	森林保护修复	135	0
2110599	其他森林保护修复支出	135
21199	其他节能环保支出	131	0
2119999	其他节能环保支出	131
212	城乡社区支出	8575	7531
21201	城乡社区管理事务	5922	7199
2120101	行政运行	5081	6513
2120102	一般行政管理事务	807	472
2120104	城管执法	34	214
21202	城乡社区规划与管理	-1973	0
2120201	城乡社区规划与管理	-1973
21203	城乡社区公共设施	2944	52
2120303	小城镇基础设施建设	2944	52
21205	城乡社区环境卫生	1682	280
2120501	城乡社区环境卫生	1682	280
213	农林水支出	3444	1198
21301	农业农村	1433	570
2130101	行政运行	337	317
2130102	一般行政管理事务	59	10
2130108	病虫害控制	44	20
2130119	防灾救灾	45	18
2130122	农业生产发展	599	4
2130124	农村合作经济	222
2130126	农村社会事业	127	201
21302	林业和草原	15	71
2130205	森林资源培育	11
2130234	林业草原防灾减灾	4	18
2130238	退耕还林还草		53
21303	水利	77	15
2130301	行政运行	28
2130314	防汛	34	15
2130315	抗旱	9
2130335	农村供水	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1343	500
2130501	行政运行	31
2130502	一般行政管理事务	31
2130504	农村基础设施建设	661
2130505	生产发展	620
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		500
21307	农村综合改革	253	42
2130701	对村级公益事业建设的补助	108
2130704	国有农场办社会职能改革补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62	42
2130706	对村集体经济组织的补助	83
21308	普惠金融发展支出	9	0
2130803	农业保险保费补贴	9
21309	目标价格补贴	314	0
2130999	其他目标价格补贴	314
214	交通运输支出	274	0
21401	公路水路运输	152	0
2140104	公路建设	104
2140106	公路养护	49
21499	其他交通运输支出	122	0
2149999	其他交通运输支出	122
215	资源勘探工业信息等支出	4238	166
21502	制造业	4066	112
2150299	其他制造业支出	4066	112
21505	工业和信息产业监管	172	54
2150501	行政运行	139	49
2150502	一般行政管理事务	33	5
216	商业服务业等支出	660	0
21602	商业流通事务	660	0
2160299	其他商业流通事务支出	660
221	住房保障支出	25718	8298
22101	保障性安居工程支出	23075	6042
2210101	廉租住房	6
2210103	棚户区改造	153
2210106	公共租赁住房	9
2210108	老旧小区改造	21558
2210199	其他保障性安居工程支出	1349	6042
22102	住房改革支出	2643	2256
2210201	住房公积金	2643	2256
224	灾害防治及应急管理支出	462	619
22401	应急管理事务	321	371
2240101	行政运行	233	247
2240102	一般行政管理事务	38	124
2240108	应急救援	50
22402	消防救援事务	141	248
2240201	行政运行	76	75
2240202	一般行政管理事务	38	172
2240204	消防应急救援	6
2240299	其他消防救援事务支出	21
227	预备费	0	1000
232	债务付息支出	435	1783
23203	地方政府一般债务付息支出	435	1783
2320301	地方政府一般债券付息支出	435	1783
支出总计		106718	79900